（一）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

本館主管單位為南京市委宣傳部，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位。

本館納入2016年度部門(mén)預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

（二）部門(mén)職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)侵華日軍南京大屠殺史實(shí)展覽工作；

2、負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)館參觀的海內(nèi)外觀眾的服務(wù)接待工作；

3、負(fù)責(zé)館區(qū)的日常管理和參觀秩序、環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)工作；

4、開(kāi)展侵華日軍南京大屠殺的史實(shí)研究，以及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)相關(guān)歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作；

5、負(fù)責(zé)“侵華日軍南京大屠殺史研究會(huì)”、“侵華日軍南京大屠殺幸存者援助協(xié)會(huì)”和“南京國(guó)際和平研究所”等學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的日常工作；

6、配合開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育和對(duì)外和平友好交流工作；

7、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他事項(xiàng)。

（三）2016年部門(mén)工作任務(wù)及目標(biāo) 

1、結(jié)合場(chǎng)館運(yùn)行，實(shí)行精細(xì)化管理。

2、以提升觀眾體驗(yàn)感為目標(biāo)，打造國(guó)內(nèi)一流的講解隊(duì)伍。

3、以國(guó)際化的影響力為導(dǎo)向，建立內(nèi)容傳播團(tuán)隊(duì)。

4、以“出人才、出成果、出影響”為目標(biāo)，創(chuàng)設(shè)新的學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)。

5、以團(tuán)隊(duì)能力提升為目標(biāo)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)。

二、關(guān)于2016年部門(mén)預(yù)算的說(shuō)明 

（一）2016年預(yù)算基本情況 

1、預(yù)算收支基本情況

本年度部門(mén)預(yù)算總額1815.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1750.39萬(wàn)元，非稅收入65萬(wàn)元。

支出預(yù)算按功能分類為：文化體育與傳媒支出1691.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64萬(wàn)元，住房保障支出123.23萬(wàn)元。

支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出1074.39萬(wàn)元，包括：工資福利支出815.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出133.3萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出125.31萬(wàn)元；項(xiàng)目支出679萬(wàn)元；不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)62萬(wàn)元。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況 

（1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：由財(cái)政實(shí)行集中管理，總量控制，在年度執(zhí)行中市財(cái)政根據(jù)市政府出國(guó)經(jīng)費(fèi)審批意見(jiàn)辦理相關(guān)預(yù)算調(diào)整手續(xù)。 

（2）公務(wù)接待經(jīng)費(fèi) 

本年度部門(mén)預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)為22.44萬(wàn)元。

（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 

本年度部門(mén)預(yù)算未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

（4）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

本年度部門(mén)預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.96萬(wàn)元。

（5）會(huì)議費(fèi) 

本年度部門(mén)預(yù)算會(huì)議費(fèi)為8.06萬(wàn)元。

（6）培訓(xùn)費(fèi) 

本年度部門(mén)預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)為4.96萬(wàn)元

（二）2016年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明 

本年度項(xiàng)目預(yù)算支出為679萬(wàn)元，其中：

1、編輯和出版本館相關(guān)書(shū)籍雜志費(fèi)用40萬(wàn)元，主要用于《南京大屠殺史研究與文獻(xiàn)》、《日本侵華史研究》、《南京國(guó)際和平研究》、《抗戰(zhàn)老戰(zhàn)士手印圖集》等書(shū)籍雜志出版、排版、稿酬費(fèi)用；

2、各類學(xué)術(shù)活動(dòng)費(fèi)用30萬(wàn)元，主要用于明年相關(guān)重要紀(jì)念日舉辦相關(guān)學(xué)術(shù)研討會(huì)、專家學(xué)者座談會(huì)，舉辦第三屆中國(guó)日本史學(xué)會(huì)日本侵華史專業(yè)委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)，舉辦公益文化大講堂以及派相關(guān)研究人員外出參加同類型的學(xué)術(shù)研究與交流等各項(xiàng)支出；

3、文物修復(fù)費(fèi)用45萬(wàn)元，主要用于對(duì)本館現(xiàn)存三級(jí)以上等數(shù)千件珍貴文物進(jìn)行保護(hù)、保管、修復(fù)，所需材料、人工、維護(hù)、復(fù)制加固等支出；

4、物業(yè)管理費(fèi)300.2萬(wàn)元，主要用于場(chǎng)館安保服務(wù)、設(shè)備電力服務(wù)、保潔服務(wù)等物業(yè)管理支出；

5、水電氣費(fèi)155萬(wàn)元，主要用于保障場(chǎng)館運(yùn)行水、電、燃?xì)赓M(fèi)用支出；

6、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用108.8萬(wàn)元，主要用于國(guó)家文物系統(tǒng)管理軟件開(kāi)發(fā)、檔案管理系統(tǒng)二次升級(jí)、庫(kù)房檔案柜密集架購(gòu)置以及網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備等辦公設(shè)備支出。

三、關(guān)于預(yù)算科目的有關(guān)說(shuō)明及名詞解釋 

文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保證基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事事務(wù)等。

住房保障支出：反映政府在住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼方面的支出。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館

2015-12-8