2014年度部門決算補公開說明及報表

第一部分 部門概況

一、主要職能

1、負責侵華日軍南京大屠殺史實展覽工作；

2、負責對來館參觀的海內外觀眾的服務接待工作；

3、負責館區(qū)的日常管理和參觀秩序、環(huán)境、設施的維護工作；

4、開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究，以及抗日戰(zhàn)爭相關歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作；

5、負責“侵華日軍南京大屠殺史研究會”、“日本教科書問題研究分會”、“侵華日軍南京大屠殺幸存者援助協(xié)會”和“南京國際和平研究所”等學術機構的日常工作；

6、配合開展愛國主義教育和對外和平友好交流工作；

7、承辦市委和市委宣傳部交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

1、按預算管理級次劃分：一級預算單位1個；

2、按單位基本性質劃分：事業(yè)單位1個；

3、按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位的會計制度1個。

第二部分 2014年度決算表

2014年本單位無此類收支

第三部分 2014年度決算情況說明

一、部門收入決算情況說明

2014年度收入3732.07萬元。其中：

1、財政撥款收入2862.07萬元，為當年從市級財政取得的公共預算財政撥款，占年度收入的76.69%。

2、其他收入870萬元，為本級橫向財政撥款和利息收入，占年度收入的23.31%。

二、部門支出決算情況說明

2014年度支出決算2791.89萬元。其中：

1.文化體育與傳媒支出2682.02萬元，主要用于保障場館運轉，觀眾的服務接待工作，開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究，相關歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1.05萬元，主要用于離退休人員的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元，主要用于職工的醫(yī)療支出。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出4萬元，主要用于場館無線網(wǎng)絡覆蓋補貼支出。

5.住房保障支出93.54萬元，主要用于按國家有關規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2014年財政撥款收入決算總額2862.07萬元。

2014年財政撥款支出決算總額2323.4萬元。其中：

1.文化體育與傳媒支出2213.53萬元，主要用于保障場館運轉，觀眾的服務接待工作，開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究，相關歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。比上年減少164.18萬元，減幅6.9%，減少原因為2013年有臨時項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1.05萬元，主要用于離退休人員的支出。比上年增加0.06萬元，增幅6.06%，增加原因為當年有新增離退休人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元，主要用于職工的醫(yī)療支出。比上年增加1.14萬元，增幅11.24%，增加原因為部分職工醫(yī)療支出增加。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出4萬元，由市旅游局撥入，主要用于場館無線網(wǎng)絡覆蓋補貼支出，2013年無此專項支出。

5.住房保障支出93.54萬元，主要用于按國家有關規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。比上年增加10.9萬元，增幅13.19%，增加原因為當年新增在職人員繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年一般公共財政撥款支出決算總額2323.4萬元。其中：

1.文化體育與傳媒支出2213.53萬元，主要用于保障場館運轉，觀眾的服務接待工作，開展侵華日軍南京大屠殺的史實研究，相關歷史文物、資料的征集、收藏、保管工作而發(fā)生的基本支出和項目支出。比上年減少164.18萬元，減幅6.9%，減少原因為2013年有臨時項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出1.05萬元，主要用于離退休人員的支出。比上年增加0.06萬元，增幅6.06%，增加原因為當年有新增離退休人員。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元，主要用于職工的醫(yī)療支出。比上年增加1.14萬元，增幅11.24%，增加原因為部分職工醫(yī)藥費支出增加。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出4萬元，由市旅游局撥入，主要用于場館無線網(wǎng)絡覆蓋補貼支出，2013年無此專項支出。

5.住房保障支出93.54萬元，主要用于按國家有關規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。比上年增加10.9萬元，增幅13.19%，增加原因為當年新增在職人員繳納的住房公積金、新職工購房補貼、發(fā)放的提租補貼支出。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1070.86萬元，其中：工資和福利支出630.29萬元，商品和服務支出332.93萬元，對個人和家庭的補助107.64萬元。

六、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年“三公”經費一般公共預算財政撥款支出17.85萬元，其中：

2014年未發(fā)生因公出國出境費用。

公務用車運行維護費11萬元，占“三公”經費總支出61.62%，比上年增加0.93萬元，增幅9.24%，增加的原因為公車使用年限較長，增加了維修費用。

公務接待費6.85萬元，占“三公”經費總支出38.38%，比上年增加0.29萬元，增幅4.42%，增加的原因為當年新增在編人員對應的基本支出人員定額數(shù)增加。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2014年未有政府性基金預算財政撥款。